Заполнение н.накладной

[Мария]

Подскажите, что вводить в поле ИНН покупателя при заполнении налоговой накладной, если контраген плательник ЕН? (МЕДок)

[priup]

Приказ ГНАУ № 1002 от 24.12.2010 ПОРЯДОК ведения РПН

Можно найти в ГУГЛЕ

[Marina]

Государственная налоговая администрация в письме от 11 января 2011 года № 547/7/16-1117 разъяснила вопросах заполнения налоговой накладной, форма и порядок заполнения которой утверждены приказом ГНАУ от 21.12.2010 года № 969.
В случае, если оригинал налоговой накладной остается у продавца, проставляется отметка "Х" в поле "Залишається у продавця". Здесь же проставляется тип причини ("01", "02" и т.д. в соответствии с пунктом 8 Порядка.

Если все экземпляры остаются у выписавшего их лица в строках "Індивідуальний податковий номер покупця" и "Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)" проставляется ноль. Ноль проставляется также в разделе III и графах 8 и 9 накладной в случае поставки товаров, облагаемых налогом по нулевой ставке.

[Дмитрий_бжжжжж]

Помимо заполнение н.накладной хотелось узнать как зарегистрировать н.н. "Єдиному державному реєстрі"?? Как правильно создать или импортировать н.н. и какая квитанция должна прийти? И вообще, есть ли инструкция по регистраций н.н.?

[Родин Евгений]

Все предельно просто: импортируете НН, нажимаете "Отправить".

[Елена bud]

Налоговая накладная выписывается не плательщику налога. При заполнении поля "Оригинал остается у продавца" делаем отметку Х и тип причин 02 (или 11) автоматически появляется Х в поле Копия остается у продавца.Если один Х убираем, то появляется краснота и внизу предупреждение, что налоговая накладная содержит ошибки. Как действовать дальше?

[artcom]

Если один Х убираем...

А можно спросить - зачем? Не делайте лишних движений и не будет ошибок. Верните крестик на базу Он там должен стоять.

[Ирина Шадрина]

Он там должен стоять.

Не должен

[СЕВАНЦ]

Налоговая накладная выписывается не плательщику налога.

Вопрос поднимался неоднократно .
Ответ можно посмотреть, например, здесь:

http://www.me-doc.com.ua/forum/viewtopi ... 822#p13292

[Елена bud]

Согласно пп. 8.4 п. 8 Порядка №969 налоговая накладная выписывается по ежедневным итогам операций (если налоговая накладная не была выписана на эти операции) в случае:
осуществление поставки товаров/услуг за наличный расчет конечному потребителю (который не является плательщиком налога);
выписки транспортных билетов, гостиничных счетов или счетов, которые выставляются плательщику налога за услуги связи, другие услуги, стоимость которых определяется по показателям приборов учета, которые содержат общую сумму платежа, сумму налога и налоговый номер продавца, за исключением тех, форма которых установлена международными стандартами;
предоставления плательщику налога кассовых чеков, которые содержат сумму поставленных товаров/услуг, общую сумму начисленного налога (с указанием фискального и налогового номера поставщика).
Согласно п. 8 Порядка №969 все экземпляра налоговых накладных, отдельные особенности заполнения которых изложены в подпунктах 8.1 - 8.4 этого пункта, остаются у лица, которое их выписало, и хранятся согласно изложенному в подпунктах 6.1 и 6.4 пункта 6 этого Порядка. В верхний левой части оригинала такой налоговой накладной делается соответствующая отметка "Х" и отмечается тип причины, в частности, „11” - выписанная по ежедневным итогам операций. Подпунктом 8.1 п. 8 Порядка №969 определено, что в случае поставки товаров/услуг покупателю, который не зарегистрирован как плательщик НДС, включая поставку на экспорт, осуществление операций по натуральным выплатам в счет оплаты труда физическим лицам, которые находятся в трудовых отношениях с плательщиком, в строках "Индивидуальный налоговый номер покупателя" и "Номер свидетельства о регистрации плательщика НДС (покупателя)" проставляется нуль. Таким образом, при выписке налоговой накладной по ежедневным итогам операций, в верхний левой части оригинала такой налоговой накладной делается соответствующая отметка "Х" и указывается тип причины: „11” - выписана по ежедневным итогам операций, в строках "Индивидуальный налоговый номер покупателя" и "Номер свидетельства о регистрации плательщика НДС (покупателя)" - проставляется нуль. Т. е . соответствующая отметка одна, а не две. В БэстЗвите такой ошибки не было, в Медок появилась.

[Елена bud]

Выписывается ли налоговая накладная при осуществлении операций по поставке товаров/услуг, которые не являются объектом обложения НДС?
Действует с 01.01.2011. Согласно п. 201.2 ст. 201 г. V Налогового кодекса Украины (далее - НКУ) форма и порядок заполнения налоговой накладной утверждаются центральным органом государственной налоговой службы. Согласно п. 6 Порядка №969 налоговая накладная составляется в двух экземплярах (оригинал и копия) в день возникновения налоговых обязательств. При этом в верхний левой части налоговой накладной делаются соответствующие отметки (нужное выделяется отметкой "Х"). Пунктом 201.5 ст. 201 г. Раздела V НКУ и п. 9 Порядка №969 определено, что для операций, которые облагаются налогами или освобождены от налогообложения, выписываются отдельные налоговые накладные, т.е. при одновременной поставке одному покупателю как налогооблагаемых товаров/услуг, так и освобожденных от обложения налогом , продавец выписывает отдельные налоговые накладные (не допускается одновременное заполнение в одной накладной графы 10 и граф 7, 8 и 9). Учитывая это, при осуществлении операций по поставке товаров/услуг, которые не являются объектом налогообложения НДС, налоговая накладная не выписывается.
Отметкой Х, а не отметкамиХ. Смысл распечатки двух экземпляров, да еще с двумя отметками Х?

[Колпаков Б.И.]

Опять эту тему подняли.

Так правильно ставить, если покупець не НДСник?

[Ирина Шадрина]

Я ж писала. Документ не может быть и оригиналом и копией одновременно. Выписывают два экземпляра.

[Колпаков Б.И.]

Согласен, необходимо убрать нижний крестик, но для чего то разработчики это сделали?!

[npopok]

Насколько я понял, не доработан контроль... Нужно чтобы если выбран 1 крестик(или несколько в оригинале), другой убирался, если говорить о ячейках 2-4, в ячейках 1 и 5 контроль есть... а нужно чтобы контроль был по отношению ячеек 1-4 к 5.

[СЕВАНЦ]

Опять эту тему подняли...

Тема не стоит выеденного яйца.
Хотя привычка МЕДОКа объявлять "ошибочными" правильно заполненные НН несколько напрягает – пока не придумаешь способ, как эту привычку проигнорировать.

[Елена bud]

Я ж писала. Документ не может быть и оригиналом и копией одновременно. Выписывают два экземпляра.

Это понятно. Но сейчас какой выход?

[СЕВАНЦ]

Но сейчас какой выход?

см."практический совет":

http://www.me-doc.com.ua/forum/viewtopi ... 822#p13292

[Лена бухгалтер]

А у меня наоборот проблема в том, что при проверке налоговой накладной МЕДок пишет что ошибок нет. Я распечатываю налоговую, отправляю контрагенту, а в ней не все поля заполнены. Не заполнено поле "Форма проведених розрахунків".
Так-же не выдает ошибку, если не заполнить поле "Підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну".

[artcom]

Есть старая поговорка - на программу надейся, но и сам не плошай.
Не ленись проверять визуально заполнение данных, потому что программе по большому счету всё равно, что именно написано в поле "Форма проведених розрахунків" и прочих информационно-справочных полях. Честно говоря не подскажу, является ли это поле обязательным для заполнения. Если да - проверка должна быть.