Пакетная сдача отчетов

[OksanaS]

Доброго дня! Вот и первые трудности. Помогите!
Нужно подать уточненку в составе декларации по НДС. Она входит в пакет, но додаток в пакете 5 только один!!! А мне нужно 2 (для декларации и для уточненки). Как его туда добавить?
Спасибо.

[Нина Юрилина]

У Вас Медок-онлайн программа?

[OksanaS]

наверное просто "М.Е.Dоc". Я не в той ветке задала вопрос?

[Нина Юрилина]

OksanaS
Дод.5 в пакете может быть только один, 2 додатка быть не может! Вам скорее всего нужно сделать два пакета отчетности!

[OksanaS]

Дело в том что уточняющий расчет - подается в составе Декларации и он входит пакет, отдельно его подать нельзя, так как это додаток к Декларации. Только к нему тоже подаются уточняющие додатки (такие же как и к декларации), в основном это додаток 5.
Создать додаток 5 к уточняющему расчету в пакете нельзя, получается, что я подам не полный пакет и отчет не примут. И как выйти из ситуации?

[Нина Юрилина]

OksanaS
Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів, как уточняющий, подается только вместе с уточнюючим розрахунком податкових зобов'язань з ПДВ, который самостоятельный документ и они идут отдельным пакетом! А если делаете уточнюючий розрахунок как додаток к декларации, то подаете вместе с декларацией и звитним дод.5. А вы хотите вообще все отчеты в один пакет засунуть...

[пан Томима]

Дод.5 в пакете может быть только один, 2 додатка быть не может! Вам скорее всего нужно сделать два пакета отчетности!

Все бы хорошо, но при импорте в демо медок не хочет делать пакет из уточненки и додатка.

[OksanaS]

я хочу сделать уточнюючий розрахунок как додаток к декларации.
Не пойму что вы имеете в виду "подаете вместе с декларацией и звитним дод.5."?
К декларации я должна подать додаток 5 - это правильно, но к и к уточнюючому розрахунок, который как додаток к декларации я тоже должна подать додаток 5!!!

Самостоятельный уточняющий расчет меня не устраивает, нужно именно додаток к декларации. А то, что Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів, как уточняющий, подается только вместе с уточнюючим розрахунком податкових зобов'язань з ПДВ, который самостоятельный документ - это не правильно и никогда так не было. Додаток 5 всегда подавался к уточненке независимо от того самостоятельный это документ или нет

[Нина Юрилина]

OksanaS
Вы не сможете подать в одном пакете два дод.5 со статусом (звитний и уточнющий), такое было и есть требование ГНАУ! В Вашей ситуации только формировать два пакета, или в ГНАУ обращаться...

[Ирина Шадрина]

OksanaS
Вы не сможете подать в одном пакете два дод.5 со статусом (звитний и уточнющий), такое было и есть требование ГНАУ! В Вашей ситуации только формировать два пакета, или в ГНАУ обращаться...

Нина. Закон - есть закон

IV. Внесення змін до податкової звітності
1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 глави 9 розділу II Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.
2. Внесення змін до податкової звітності за результатами самостійного виявлення помилок здійснюється у порядку, визначеному статтею 50 глави 2 розділу II Кодексу.
3. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку чи декларації, до якої включені уточнені показники, повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 20228.html
http://buhgalter.com.ua/openfond/detail ... _ID=483246

[OksanaS]

такое было и есть требование ГНАУ!

, такого требования никогда не было, всегда подавали Декларацию с додатками + уточненка-приложение с додатками.
Если нужно формировать новый пакет, тогда зачем в программе Уточненка-приложение внесена в пакет к декларации? И новый пакет "во главе" с такой уточненкой-приложением сформировать не возможно!
Ладно, время еще есть, надеюсь появятся обновления.

[Нина Юрилина]

OksanaS
Нет, Вы не понимаете. Новая пакетная отчетность сделана по ТЗ ГНАУ, и согласно этому заданию сделать два додатка по НДС в одном пакете нельзя!

[tvl56]

Кто составлял ТЗ об этом не подумал.

[Ирина Шадрина]

OksanaS
Нет, Вы не понимаете. Новая пакетная отчетность сделана по ТЗ ГНАУ, и согласно этому заданию сделать два додатка по НДС в одном пакете нельзя!

М-дя - законодательство, получается побоку - а єто нарушение и могут впаять штраф.

[brain_corp]

А подскажите пожалуйста, если был отправлен пакет документов состоящий и декларации з ПДВ и додаток 1 и додаток 5. В квитанции 2 указан текст что все принято, но только пишет название документа Податкова декларация з ПДВ по всем трем документам. Т.е мы имеем 3 одинаковые 2-х квитанций. Я так понмиаю это так и должно быть, исходя из описания?

5. Квитанция №2 формируется ОБЩАЯ на весь пакет отчетов и содержит результат обработки каждого из отчетов, входящих в пакет.
При отправке клиенту Квитанции №2 на пакет отчетов, Шлюз Миндоходов дублирует эту квитанцию на столько экземпляров, сколько отчетов в пакете.
Таким образом, пользователь в программе на каждый отчет из пакета увидит квитанцию №2.

[tvl56]

А подскажите пожалуйста, если был отправлен пакет документов состоящий и декларации з ПДВ и додаток 1 и додаток 5. В квитанции 2 указан текст что все принято, но только пишет название документа Податкова декларация з ПДВ по всем трем документам. Т.е мы имеем 3 одинаковые 2-х квитанций. Я так понмиаю это так и должно быть, исходя из описания?

5. Квитанция №2 формируется ОБЩАЯ на весь пакет отчетов и содержит результат обработки каждого из отчетов, входящих в пакет.
При отправке клиенту Квитанции №2 на пакет отчетов, Шлюз Миндоходов дублирует эту квитанцию на столько экземпляров, сколько отчетов в пакете.
Таким образом, пользователь в программе на каждый отчет из пакета увидит квитанцию №2.

Говорили про такое "чудо". Интересовалась в налоговой, так они и у себя видят на сайте, где отражается журнал принятых/непринятых отчетов.
А правильнее было б, чтоб в этой квитанции перечислялись и принятые додатки к декларации.
Они ложатся пакетом и им присваивается один номер - номер декларации.

[Полховский Евгений]

Ну как я понял ответ приходит на декларацию, и идет какая - то внутренняя проверка, после чего по квитанции которая пришла на деку видно принят пакет или нет. Похоже на ЕСВ, если в какой-то таблице будет ошибка то в квитанции будет указано в какой, то же самое и здесь.

[tvl56]

Первая квитанция приходит на каждый документ своя, и если есть ошибки в додатке, то отражаются конкретно в квитанции к додатку.
Если все правильно, то в первой квитанции написано, что "Документ збережено...." и так далее стандартная формулировка, т. е квитанция как и была раньше. Сама их видела. А вторая сбила плательщика с толку. А если б в ней были перечислены еще и додатки, то вопросов бы не возникло. Но это так, пожелание и не Медку, а тем, кто формирует эти квитанции.
С ЕСВ сравнивать нельзя, там изначально приходила одна квитанция и первая и вторая, вопросов не было.

[Бджілка_К]

и все-таки - как правильно подать уточненку в составе текущей декларации? клиенту срочно нуно...именно не самостоятельный, а в составе...
выходит - в реестре показываем наши уточнения - с буквой У, затем на основании формируем дод5, декларацию и уточненку. В дод5 отражаются данные только текущей декларации. Заполняем уточненку - выходим на результат (со штрафом 5% или без) и результат должен повлиять на текущую декларацию. И так и отправляем?

[Танюшка]

OksanaS
Нет, Вы не понимаете. Новая пакетная отчетность сделана по ТЗ ГНАУ, и согласно этому заданию сделать два додатка по НДС в одном пакете нельзя!

Евгений, конечно же она не понимает. Потому как ТЗ это не НКУ. А в НКУ прописано требование подавать вместе с уточняющими декларциями еще и додатки.
OksanaS Вам надо написать официальное письмо разработчикам медока. Пускай они подтвердят, что подобное требование закреплено в техзадании от налоговой. Потом с этим ответом и своим письмом идти в свою налоговую и задать им вежливый вопрос, как Вам в таком случае, выполнить требование НКУ в части предоставления додатков уточняющих в составе отчетной декларации.
Потому как разработчики медока сами ничего делать не будут. Тех задание налоговой для них, как священная корова для индийцев.