J0200112 Податкова декларація з ПДВ

[Natalochka]

Добрый день! Бухгалтер отправляет декларацию и получает вот такую кв.2
Версия Медка 92



Квитанція №2
Підприємство:
Документ: J0200112 Податкова декларація з ПДВ 04180032627050J0200112100000000610820120418.XML
За період: 2012 р.,Серпень
Документ доставлено до районного рівня Державної податкової служби України 11.09.2012 в 11:16:20
Підрозділ: 418 КРИВОРIЗЬКА ПIВНIЧНА МIЖРАЙОННА ДПI (КРИВОРIЗЬКЕ ВIД-Н
Підписи документа:
- перший - печатка, 32627050 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАНДЕМ"
- другий - директор, 32627050, 2740317971 Гедрович Василь Васильович
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - в періоді '2012 р.,Серпень' відсутні звіти з кодом 'J02001' типу "Звітний" або "Новий звітний".
Звіт типу "Уточнюючий" не може бути прийнятий.
При необхідності відправте звіт типу "Звітний" або "Новий звітний".
Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПС України', версія 2.1.4.75

[Колпаков Б.И.]

Создайте уточняющий в Вересне.

[Танюшка]

А крестик в шапке декларации где стоит? Текст квитанции говорит о том, что отправляется уточненная декларация за август уточняющая август. При этом основная ( ту что нужно уточнить августовская) отсутствует.
Уточняющую всегда составляем в текущем месяце. Т.е. если сейчас сентябрь то и выбираем в программе период сентябрь.И уже там составляет уточняющую декларацию за нужный месяц.

[Natalochka]

Отправляет декларацию за август звитну, стоит галочка, что звитна

[Ирина Шадрина]

Проще говоря - Звитный за август еще не сдан, а пытаются сдать Уточнюючий. Кстати Уточнюючий за август можно подавать только после 20-го сентября, до этого - новый звитный

Отправляет декларацию за август звитну, стоит галочка, что звитна

Ничто не уточняется? Стр. 03 в шапке - стоят даты уточнения??

[Natalochka]

нет-нет-нет сдают НДС ЗВИТНУ!!! все принято дод.5, реестр нн, а вот с декларацией вот такая вот беда. По кв. 2 видно что в имени файла зашифрована именно звитна, а ответ все время один и тот же уже- и копировали, и экспортировали-импортировали, ничего не помогает.

[Колпаков Б.И.]

Звіт типу "Уточнюючий" не може бути прийнятий. - с Вашей квитанции №2.

Можно скрин Податкова декларація з ПДВ, только шапку.

[Ирина Шадрина]

Упс, а ведь в декларации ПДВ есть только "Звитна и "Звитна нова", т.е. проблема, скорее всего, именно в стр. 3 "Период уточнення"

[Natalochka]

Декларация

[Родин Евгений]

Согласен. Шапка, гр.3 - в студию.

[Колпаков Б.И.]

Уберите Год и месяц в 3 строчке!!! Если это Звітна Дека !!!

[Natalochka]

дело в том, что посмотрела у неё декларацию за июль, правда нова звитна- но в графе 03 тоже стоит период и год, т.е. она подавала звитну нову за июль 2012 и у неё в графе 03 стоит 2012 и 7 месяц- и все принято. Может бух изначально что-то не так делает?

[priup]

Уберите Год и месяц в 3 строчке!!! Если это Звітна Дека !!!

Год и месяц убирать не надо, если здается ДОД1, а вот месяц должен отличаться от 8(звитного), например 7, или 5; но ни как, не тот же ,за который подается - ЗВИТНА.
Это знает ЛЮБОЙ бухгалтер, здающий отчеты в налоговую.

[Колпаков Б.И.]

Графа 3 заполняется только если Уточняющий расчетJ0217102 идет приложением к этой Деке за отчетный период.

[priup]

Может бух изначально что-то не так делает?

Бухгалтера ногами надо отправить к инспектору по ПДВ. А Гуглом отправить к законодательным документам по заполнению и здаче отчетности.

[priup]

Графа 3 заполняется только если Уточняющий расчет идет приложением к этой Деке за отчетный период.

Я про розрахунок корыгування Дод1(бланк J0200510), до 20 сентября тока так.
Если бланк J0217102 , то все равно месяц должен отличаться.

[Natalochka]

декларация за июль

[Танюшка]

А еще научить бухгалтера формировать декларацию из реестра НН. Это поможет избежать заполнения ручками. При этом алгоритм действий такой.
В наступных диях при открытом и заполненном верно ( согласно учета) реестре НН выбрать сформировать пакет отчетности и в этом документе выбрать только приложения к декларации. Зайти в них, проверить, дозаполнить необходимые графы и строчки, нажать Ф4( проверка документа) исправить ошибки (если есть) сохранить и закрыть. И так с каждым приложением. Потом опять в наступных диях выбрать создать пакет документов, выбрать только декларацию открыть проверить дозаполнить еще раз проверить и сохранить.И не забываем нажимать F4 ( в тексте у меня как Ф4 )

[priup]

Шлюз стал контролировать в 3 строке поле - МЕСЯЦ
Теперь бухи такие неправильные отчеты как в июле НЕ СДАДУТ

[Natalochka]

спасибо за помощь, просто сбивает то, что бухгалтер уверенно говорит, что заполнила декларацию правильно