Региситрация НН и дод.2

[Сергей БС]

Добрый день! Подскажите по такому вопросув данной ситуации. У предприятия в том году была выписана НН на сумму НДС меньше 100 тыс. и эту НН не регистрировали в ЕРНН. Настала такая ситуациия произошел возврат товара и сейчас надо выписать Дод.2 на сумму НДС -19000. Этот дод. 2 пытаются отправить на регистрацию но приходит квитанция, в которой написано что нет коректируемого документа. Отправляют тогда НН на регистрацию, но НН приходит квитанция, что документ не зарегистрирован т.к. сумма НДС меньше 100 тыс. Как быть в данной ситуации, нода ли регистрировать этот дод.2 или нет, если надо то как это сделать.
В районной налог. инспеции однозначного ответа не дали, кто говорит что надо, кто говорит что нет. Звонили на гор. линию в налоговую там сказали, что надо т.к. сумму ндс боле 10 тыс.
Спасибо!

[Танюшка]

Регистрировать надо.
а вот процесс такой.
В один день нужно отправить и НН и корректирующий додаток.Одно без другого не примут.Принцип именно уложится в сутки.
И если можно напишите с какой именно ( дословно) формулировкой не принимают НН и додаток.

[Сергей БС]

Спасибо за помощь! отправили в один день оба документа и их зарегистрировали.

[Big Bee]

Помогите, не можем зарегистрировать РК, в чем может быть причина?


Квитанція №1
Документ: J1201204 Додаток №2 № від 08290031230458J1201204100000000110520120829.XML
За період: 2012 р.,Травень
Дата виписування розрахунку коригування: 25.05.2012
Номер розрахунку коригування: 5
Дата виписування коригованої податкової накладної: 20.01.2012
Номер коригованої податкової накладної: 14
Звіт може дублюватися в межах звітного періоду
Документ доставлено до Державної податкової служби України 28.05.2012 в 09:32:19

Увага! Позначку часу не встановлено із-за відмови серверів позначки часу.
Замість позначки часу використовується локальний час прийомного шлюзу.

Підписи документа:
- перший - печатка, 31230458 ТОВ "Запорізькі машинобудівні технології"
- другий - директор, 31230458, 2127016839 Дерев'янко Микола Васильович
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - строка 2. Дата виписки податкової накладної не може перевищувати дату коригування.
Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПС України', версія 2.1.4.60

[valid]

Добрий день.

Ваш розрахунок коригування мабуть складається з двох або більше строчок, де вказується повернутий товар або щось інше.

Так в строчці 2 колонка 1 невірно вказано дату коригування, потрібно вказати 25.05.2012

[Big Bee]

Добрий день.

Ваш розрахунок коригування мабуть складається з двох або більше строчок, де вказується повернутий товар або щось інше.

Так в строчці 2 колонка 1 невірно вказано дату коригування, потрібно вказати 25.05.2012

Спасибо! Действительно, не доглядели...

[artcom]

Что-то строки 2 как раз на скрине-то и не видно

[Сергей БС]

Регистрировать надо.
а вот процесс такой.
В один день нужно отправить и НН и корректирующий додаток.Одно без другого не примут.Принцип именно уложится в сутки.
И если можно напишите с какой именно ( дословно) формулировкой не принимают НН и додаток.

Добрый день! Подскажите пожалуйста по этому же вопросу касаемо регистрации НН за 2011 год. Возникла сейчас опять такая ситуация и у бух-ра вопрос: НН надо зарегистрировать каким периодом тем месяцем 2011 года или уже включать в данный период НН?
Спасибо!

[Танюшка]

если вопрос касается НН выписанной в 2011 ( и там же зарегистрированной в реестре предприятия)но на тот момент не подлежащей регистрации в ЕРПНе, то ее надо просто отправить в ЕРПН и следом по ней корректирующий додаток.Период выписки НН 2011 период составления, корректирующего додатка, отчетный.

[Сергей БС]

если вопрос касается НН выписанной в 2011 ( и там же зарегистрированной в реестре предприятия)но на тот момент не подлежащей регистрации в ЕРПНе, то ее надо просто отправить в ЕРПН и следом по ней корректирующий додаток.Период выписки НН 2011 период составления, корректирующего додатка, отчетный.

Сделали все так как было сказано. В пятницу отправили и НН и дод.2
пишла квитанция №1 к НН:
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Зауваження:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (583 днів від дати реєстрації).
Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 03.11.2012.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.

потом пришла квитанция №2 к НН и такаяже к дод.2:
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) (сума ПДВ згідно податкових накладних
та сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту розрахунку коригування) (0.00) не досягає обсягу,
визначеного пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (10000.00).
а в НН и дод.2 указана сумма НДС - 38333,33 грн!

Помогите разобраться пожалуйста! Что это может быть?

[СЕВАНЦ]

...Что это может быть?

Если верить приведенной Вами квитанции:
(сума ПДВ згідно податкових накладних
та сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту розрахунку коригування) (0.00)
то можно сделать предположение, что где-то при заполнении НН и дод.2 допущена случайная ошибка.
Проверьте!

[Сергей БС]

Проверяли, суммы правильные, только в дод.2 сумма с "-"

[Ирина Шадрина]

http://www.me-doc.com.ua/forum/viewtopi ... %83#p18917

[СЕВАНЦ]

Насколько я понимаю из сообщений уважаемого Сергея, "коригування" отправлено своевременно, но сумма НДС в "коригуваннi" указана равной сумме НДС в НН, что по законам алгебры в итоге даёт 0,00. Регистрировать нечего.
Разумеется, это лишь моё предположение, возникшее в условиях ограниченной информации.

[andre_kit]

Доброго дня! Скажіть будь ласка, чому нереалізована можливість в додатку 2, табличці 9 внести слово "Послуга". Всі хто створює не в медку коригування така можливість присутня!

[Ирина Шадрина]

табличці 9 внести слово "Послуга

Вопрос не по адресу. "Послуга" не предусмотрена в РК законодательно.

[andre_kit]

так а чому контрагенти відправляють їм додатки з написом в колонці "Послуга")) Дивні)

[NataliaT]

Подскажите, пожалуйста, нужно ли регистрировать Налоговую накладную на импортный товар, если ее сумма не превышает 10 тыс?

[ratsha]

Подскажите, пожалуйста, нужно ли регистрировать Налоговую накладную на импортный товар, если ее сумма не превышает 10 тыс?

нужно
хоть 5грн, если импортный - регистрируется. то украинский до 10к.
и сума ндс помойму

[Танюшка]

Если в НН заполнены коды УКТ ЗЕД . А на импортный товар они и заполняются, то такая НН регистрируется вне зависимости от суммы НДС. Читаем НКУ очень внимательно.