Распространенные вопросы по налоговой отчетности (документы)

Обговорення звітів до податкової інспекції
Закрито
Родин Евгений

Распространенные вопросы по налоговой отчетности (документы)

Повідомлення Родин Евгений » 19 квітня 2012, 13:30

1) Структура ДБФ-файла для отчета 1-ДФ (J0500103), пункт 3 (см. таблицу в самом низу):
http://banknews.com.ua/forum/link/novay ... 24-12-2010

Родин Евгений

Re: Распространенные вопросы по налоговой отчетности (докуме

Повідомлення Родин Евгений » 20 квітня 2012, 09:33

2) Консолидация налоговой отчетности.

а) в каждом месяце создаете Декларацию и Дод5. После копируете все Декларации и додатки5 в квартал.
В квартале выделите например три Декларации и консолидируете их.

б) "Облік ПДВ - реєстр отриманих та виданих" открыть реестр в периоде "1 квартал". Выбрать "Файл - консолідувати квартальний РПН" и на основе квартального реестра создать декларацию и приложения.
Вкладення
Конс_1.png
Конс_1.png (16.65 Кіб) Переглянуто 7904 разів

Родин Евгений

Re: Распространенные вопросы по налоговой отчетности (докуме

Повідомлення Родин Евгений » 10 травня 2012, 10:07

3) Импорт данных из Excell (Додаток ОК)

Ответ:
1) Шаблон находится здесь: Medoc\tmpl\MEDodOK.xls
2) Реализованы и некоторые другие отчеты для импорта из Excell. Все они имеют приставку "МЕ" (сокращенно от Медок). Смотрите Инструкции в каждом из шаблонов.

Родин Евгений

Re: Распространенные вопросы по налоговой отчетности (докуме

Повідомлення Родин Евгений » 14 травня 2012, 12:10

4) Отправка копии документа в другую налоговую . Например, формы отчетности:
J0602003 Податкова декларація з плати за землю
J0620101 Додаток 1 до податкової декларації з плати за землю
J0620201 Додаток 2 до податкової декларації з плати за землю
J0500103 1-ДФ

Пример:
Имеется документ-оригинал (J0602003 Податкова декларація з плати за землю).
При создании документа, оба поля адреса подтягиваются из "Карточки предприятия", признак юридического адреса.
Необходимо отправить копию документа в другую ГНИ:
- копируем оригинальную накладную (подготовленную, или уже отправленную), и вносим изменения в 9 графу "Найменування ДПІ,... до якої подається декларація" (обязательно - путем выбора из справочника!!! В случае ручной корректировки названия ГНИ, код ГНИ-получателя не изменится!!!):

Примечание:
1) Поскольку договор с ГНИ заключается в течении 5 дней, рекомендуется не затягивать с его заключением до последнего дня сдачи отчета.
Договор должен быть заключен с каждой ГНИ, в которую необходимо подать копию отчета.

2) В полученной квитанции будет указано:
УВАГА! Документ подано до ДПІ 1424. Для документу вказано ДПІ 2031, до якої подається оригінал документа.
Поданий документ являє собою копію оригінального документу, яка носить суто довідковий характер.


3) При отправке в главную инспекцию обе графы должны быть равны. Отправляется отчет только туда, где указана "ДПА, в яку подається звіт"; именно на указанную здесь ДПА приходят квитанции. Отчеты не задвоятся, если "ДПА, в яку подається оригинал звіту" одинакова у нескольких отчетов-копий, т.к. отправка в ДПА, указанную здесь, не происходит (и носит только информационный характер).
Вкладення
Изм_получ.png
Изм_получ.png (25.05 Кіб) Переглянуто 7591 раз
НН_район.png
НН_район.png (104.45 Кіб) Переглянуто 7589 разів

Родин Евгений

Re: Распространенные вопросы по налоговой отчетности (докуме

Повідомлення Родин Евгений » 23 травня 2012, 09:32

5) J0209501 Декларация акцизного податку (уточненка)
Именно для данного документа есть исключение в порядке предоставления уточненки:
удалите дату из поля "02", оно необходимо только для типа отчета "Звитна".
Вкладення
Декл_акц_сбора1.png
Декл_акц_сбора1.png (9.84 Кіб) Переглянуто 7478 разів

Родин Евгений

Re: Распространенные вопросы по налоговой отчетности (докуме

Повідомлення Родин Евгений » 06 червня 2012, 15:43

6) J1391101 Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису

Используется при использовании дополнительных сертификатов директора, бухгалтера, сотрудника.
В таблице документа указываются новые лица. Подписывает текущий директор + печать.
В случае получения новых ЕЦП используется Договор (J1391001).
В случае продления ЭЦП (после окончания 1, 2 года их использования) форма Повідомлення (J1391101) не используется.

Родин Евгений

Re: Распространенные вопросы по налоговой отчетности (докуме

Повідомлення Родин Евгений » 04 липня 2012, 15:56

7) J0500103 1-ДФ Податковий розрахунок сум доходу (...)

Отчет импортирован из некоторой бухгалтерской системы. Например 1С. При попытке отправить - ошибка:
Виявлені розбіжності з затвердженим форматом та структурую документа звітності,
визначених чинним законодавством:
Помилка:If the 'nillable' attribute is false in the schema, the 'xsi:nil' attribute must not be present in the instance.
Помилка:The 'HTINSTI' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'DGNLong' - The Pattern constraint failed.
Причина:
Не указан код ИНН налоговой, в отчете, в своей учетной программе (см. пример ниже - 1С 8.2)
Поскольку он не был указан, то и ХМЛ формируется без него, что является нарушением (отсутствтует обязательный реквизит документа).

Решение:
Указать этот код перед экспортом из своей программы:
Вкладення
HTINSTI2.png
HTINSTI2.png (24.55 Кіб) Переглянуто 7143 разів

Закрито

Повернутись до “Податкова інспекція”