Номер порції реєстра ПН

[gumenuyk]

Вже не перший клієнт дзвонить щодо зміни порції реєстра в Медоку. Їм треба створити другу порцію за лютий де буде дві змінені строки (номер податкової поставили не правильний). Бухгалтерська програма позволяє змінити номер порції, ОПЗ - також, а в Медоку цього не має. Що їм казати?

[Колпаков Б.И.]

Тот же вопрос: например исправить квартальному НДСку РПН за март, приходят квитанции:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - у звітному періоді присутній звіт, поданий 17.04.2012 з номером порції '1', з реєстраційним номером '901******4',
та з іменем файлу '05020036*****8J1201505100000000110320120502.XML'.

[Ирина Шадрина]

Что касается служебного поля 013 «Номер порції Реєстру» (в котором согласно п. 5 Порядка № 1002 указывается номер порции от 01 до 99), то оно предусмотрено на случай достаточно внушительного объема операций налогоплательщика, в связи с чем оказавшийся весьма продолжительным Реестр разбивается на порции (согласно письму ГНАУ от 26.01.2011 г. № 2049/7/16-1117 из расчета порция - не более 20 тысяч записей). Если порция одна, то в поле 013 ставится прочерк. При этом налогоплательщикам, имеющим филиалы с «делегированными» НДС-полномочиями, нужно учитывать, что данные Реестров филиалов вливаются в общий Реестр налогоплательщика и являются его составной частью (п. 2 Порядка № 1002).

Т.е. делаем вывод - номер порции ставиться только в случае, если у вас очень большой реестр. Других случаев изменения номера порции не предусмотрено!!

[Колпаков Б.И.]

Выход: сегодня бухгалтер выставила "до звітної нової" и РПН за март был принят:

[volodymyr.galytskyy]

Давайте звернемось до нормативних документів:

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих ПН
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1402-10

1. Упровадження реєстру виданих та отриманих податкових
накладних (далі - Реєстр) обумовлене вимогами пункту 201.15
статті 201 розділу V Податкового кодексу України ( 2755-17 )
(далі - Кодекс).
Реєстр є формою для запису (реєстрації) виданих та отриманих
податкових накладних.
Виправлення помилки в Реєстрі здійснюється методом "сторно"
за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент
виявлення таких помилок.
Коригування помилкових записів у Реєстрі не призводить до
потреби формування нових (уточнюючих) реєстрів.

5. У службовому полі Реєстру для відмітки про тип декларації
(рядки 011-012) та службовому полі для відмітки про форму
податкової декларації (рядки 021-024) вказується позначка (х) у
рядку службового поля, яке відповідає типу та формі декларації.
У службовому полі Реєстру (рядок 013) вказується номер порції
Реєстру від 01 до 99.

Лист ДПА від 26.01.2011 р. N 2049/7/16-1117
...
У службовому полі Реєстру для відмітки номеру порції Реєстру (рядок 013) вказується числове значення від 01 до 99.

Примітка: згідно з електронним форматом (відповідно до стандарту), затвердженим Державною податковою службою України, Реєстри, які містять значну кількість записів, рекомендується подавати порціями не більше 20 тисяч записів.

Як бачимо, ніде не написано, що поле "номер порції" призначено тільки для поділу великих реєстрів на частини.
Ми можемо самостійно поділити реєстр на частини довільним чином.
У випадку подання "уточнюючого" РПН номер порції просто НЕОБХІДНИЙ

Стосовно варіанту описаного Колпаковим:
У випадку уточнюючого РПН ми подаємо його до звітної декларації, а не нової звітної (це не статус реєстра, а статус декларації до якої він подається)

Ще одна ремарка щодо номера поції: Номер порції не можливо зазначити тільки у програмах БЗ+ і М.Е.Док. 1С і OPZ передбачають номер порції.
З огляду на те, що податківці при вимогах уточнюючого реєстру пропонують записати на флешку "свою програму" (OPZ) і в світлі "безкоштовних ключів", то це "підкоп" під М.Е.Док

[nronska]

Відсутність можливості формувати реєстр ПН по порціях стала для інспекторів податкової гарним аргументом агітації проти Медка. Вони прямим текстом говорять платникам викинути Медок і взяти у них ОПЗ. І для нас важко пояснити клієнту, чому розробники відмовляються дописати те, що безкоштовне ОПЗ і платне 1С давно уже зробило.

[Надежда]

постою послушаю, хотя наши бухи отправляю просто нови звитний и все хорошо.

[Родин Евгений]

и правильно делают:
http://www.me-doc.com.ua/forum/viewtopi ... 0%B8#p7450

[nronska]

Я так розумію, що це чисто проблема навіть не всієї Житомирської області, а міста Житомира та Житомирського району. Податковій не потрібно нового звітного реєстру і уточнюючого не потрібно. Іде мова про виправлення помилок типу невірна дата накладної - замість 22.02.12 поставили 23.02.12 або номер накладної - 23 замість 25. Вимагають просто подати за лютий (для прикладу) звітний реєстр за номером 2 з двома рядочками - перший рядочок повністю повторює неправильний запис зі зданого реєстру, але сума з мінусом, а другий уже з правильними реквізитами і плюсовою сумою. Загальна сума по реєстру буде 0. Міняти 5 додаток і декларацію не потрібно. Такий реєстр потрібно принести в податкову на любому носії. А вони вже якось далі впихають його у себе. На відповіді клієнтів, що програма цього не дозволяє, пропонують переходити на ОПЗ. Ніяких посилань на законодавство не дають. Але інспектор в нашій державі завжди прав . Замість того, щоб відправляти дилерів на viewtopic.php?f=9&t=455&p=7450&hilit=%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8#p7450 , підкажіть як з цим боротися. Повторюю, що повний уточнюючий реєстр та уточнюючі додатки 5 і декларації здавати не потрібно

[Колпаков Б.И.]

Выход: сегодня бухгалтер выставила "до звітної нової" и РПН за март был принят:

[nronska]

Якщо звітна за порцією 1 була на 2000 рядочків, а бухгалтер подасть звітну нову на 2 рядочки, то куди подінуться 1999 у реєстрі звітів? Потрібно, щоб реєстри не накривали один одного, а доповнювали. Але поїзд вже поїхав. Дилеру, котрий відкрив дане повідомлення, не залишили вибору і він пішов розказувати клієнтам ( до речі чи не найбільші підприємства області) як зробити це в ОПЗ

[Колпаков Б.И.]

Наша ДПС внятно разъяснила: в данном случае только "звитна нова", а в ОПЗ данную возможность надо закрыть!

[Rony83]

а что делать если отправляли уже РНН до нової звітн и в нем тоже были ошибки и нужно еще раз прислать новый а в ответ с налоговой приходит что такой уже зарегистрирован измените имя файла почему нельзя сделать так как в ОПЗ это идет в минус МЕДКУ

[Родин Евгений]

Как вы представляете, что новый уже существует, и нужно снова подать новый? "Звитный новый" подается. И это уже вопрос, почему ОПЗ позволяет создавать заведомо неправильный отчет. Это не минус Медка, а его плюс.

[Rony83]

Как вы представляете, что новый уже существует, и нужно снова подать новый? "Звитный новый" подается. И это уже вопрос, почему ОПЗ позволяет создавать заведомо неправильный отчет. Это не минус Медка, а его плюс.

насколько знаю РНН вобще неможет быть звитным новым он один и я спрашивал подать скажем РНН с пометкой до новой звитной уже допустим 2 раз (раз отправили с ошибкой поставили до новой звитной и отправили и опять была ошибка отправляем опять до новой звитной и ее уже неприняли) и нужно ли всегда отправлять нову звитню декларацию если она изначально была правельная

[Rony83]

по совету налоговой в ОПЗ при сохранении РНН ставлю например "1" в поле № уточнюючого документу сохраняю и добавляю в медок отправляю и все принимают и нет необходимости ставить до новой звитной деклараци о отправлять декларацию и додатки наново

[СЕВАНЦ]

... нужно ли всегда отправлять нову звитну декларацию, если она изначально была правильная

Теоретически изменение реестра должно сопровождаться подачей новой декларации, даже если в ней ничего не изменилось.
Проблема может быть в другом - если сроки подачи декларации прошли, она не может быть "новой звітной", а только "уточнюючей". А отметка "до уточнюючоЇ декларації з ПДВ" в реестре НН почему-то не предусмотрена.

[igla]

Реально идет какая то агитация против медка. Уже 3 бух позвонил и с брызгами слюны доказывает что ему надо подать реестр со 2 порцией, так типа сказали в налоговой , медок никуда не годится а вот в ОПЗ порция выставляется. И доказать что " нової звітної" пройдет почти не реально. причем дошло до того что бухи с лицензионным медком начинают реестр делать в ОПЗ

[СЕВАНЦ]

Опять двадцать пять !
Читайте тему
http://www.me-doc.com.ua/forum/viewtopi ... =10#p24585
И радуйтесь принципиальности МЕДОКа !

[Меньшиков Александр]

Доработка поставлена в план, ожидайте реализацию в ближайшее время