Распространенные вопросы по налоговой отчетности

[Родин Евгений]

1) Не принята НН:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - податкову накладну не може бути виписано за минулий період,
оскільки сума ПДВ в податковій накладній (11000.00) перевищує встановлену межу (10000.00).
Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПС України', версія 2.1.4.46

| Показать

Ответ:
Срок регистрации налоговой накладной закончился (превысил 20 дней).

Примечание: на текущий момент текст контроля должен быть изменен.

[Родин Евгений]

2) Не принят отчет:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
"Не визначено відповідність кода форми "код J***** " (или F****)

| Показать

Ответ:
Не обновлен районный шлюз налоговой ("Квитанция 2").
В редчайших случаях может прийти "Квитанция 1" с указанным текстом - не обновлен центральный шлюз ГНАУ.
Решение: дождаться обновления приемной части ГНИ.
Примечание:
Поскольку центральный шлюз ГНАУ один, его обновление проходит быстро.
ГНИ много, бывает что по оргнизационно-техническим причинам ГНИ не обновляется вовремя.

[Родин Евгений]

3) Импортированные НН попадают в период (в "Реестре первичных документов"), на основании указанного тега:
<HFILL>27092012</HFILL>
Т.е. дата формирования налоговой накладной (в примере 27.09.2012). Указанный документ попадет в сентябрь 2012 года.

[Родин Евгений]

4)
4.1 XML
Импортированные НН попадают на вкладку "Исходящие", когда значение тега в ХМЛ:
<HKSEL>239711113048</HKSEL>
совпадает с данными, указанными в "Карточке предприятия" (поле "Номер платника ПДВ"), и только тогда возможна отправка НН в ГНАУ.

4.2 ZDI
В накладной должно быть поле NAKL_TYPE . Значения, для импорта накладной в разделы:
1 - исходящие (вихідні)
0 - полученные (вхідні)
Попробуйте, должно получиться.

[Родин Евгений]

5) Не принят отчет:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - місцезнаходження юридичної особи продавця товарів/послуг у документі
не відповідає інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПС України', версія 2.1.4.46

| Показать

1) Данный вопрос необходимо адресовать в ГНИ. По неофициальным данным, полученным от клиентов, причина в "стане" налогоплательщика.
2) Адрес респондента не сравнивается посимвольно с базой ГНСУ, поэтому проверять его написание в "Карточке организации" бесполезно.

[Родин Евгений]

6) При повторном импорте документа, возникает ошибка:
Увага! Документ неможливо імпортувати, оскільки документ з таким ім'ям вже присутній в системі.

Решение:
6.1 Увеличить значение порядкового номера документа в имени документа (значения с 26 по 32), и одновременно - значение тега <C_DOC_CNT>. Увеличение происходит начиная с 32 символа (1...9), потом увеличивается 31 символ (10...19), и т.д!

Пример:
Рис.1 - стандарт электронного документа.
Рис.2 - есть документ с порядковым номером 329. Соответсвенно, следующий по номеру 330.
Для работы с XML и XSD-файлами рекомендуется использовать бесплатную программу Notepad++

[Родин Евгений]

6.2. Аналогичного результата можно добиться, изменив значение <C_DOC_CNT>("Номер докумена у періоді") перед формированием ХМЛ. Открываем сохраненный ранее документ (в своей учетной системе), и перед экспортом - изменяем значение (увеличив на 1). Обычно необходимо заменить 1 на 2.
Проверено в программах: ОПЗ, 1С 7.7., 1С 8.2, Хеппи-бух, ДебетПлюс. Предположительно, другие программы также позволяют изменять его.



Для 1С соответсвенно (7 и 8):