Уточнюючий розрахунок

[Лучик]

Добрий день!
формировала в ОПЗ Уточнюючий розрахунок податкових зобовязань,отправила в налоговую,пришла квитанция 1

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - початок подання форми - квітень 2012 р..
Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПС України', версія 2.1.4.17

Исправление за январь,отчетный период стоит март.
В чем проблема?

[Родин Евгений]

Код отчета?

[npopok]

Скорее всего нужно сдавать по старой форме(предположение).

[Лучик]

Юр.лицо

J 0217102

[Лучик]

А номер старой формы подскажите пожалуйста.

[npopok]

Вы подаете его как самостоятельный документ или как приложение к декларации? Может быть в этом проблема...

[Лучик]

Подаю как приложение к декларации

[artcom]

В каком периоде Вы создаете отчет? Судя по всему Вы в марте его создали. Именно об этом и говорится в ошибке. Отчет за март естественно отправляется в апреле.

[Лучик]

Это не отчет ,а уточненка.
Соответственно звитный период тот,в котором формируется этот документ,а тот который я исправляю второй строкой идет исправления за звитный ,т.е. за январь

[artcom]

Со шлюзом спорить бесполезно. Если уверены в своей правоте - Вам к своему инспектору дорога.

[Лучик]

В каком периоде Вы создаете отчет? Судя по всему Вы в марте его создали. Именно об этом и говорится в ошибке. Отчет за март естественно отправляется в апреле.

Вы таки оказались правы!
Я переделала уточненку и отчетный период поставила февраль.
По закону,или я может что -то не так понимаю..

§ 2. Податковий період

Податковим періодом є період (календарний рік тощо), про­тягом і по закінченні якого визначається податкова база й об­числюється сума податку, що підлягає сплаті платником по­датків. Податковим періодом є термін, протягом якого фор­мується податкова база. Податковий період слід відрізняти від звітного періоду. Із самого початку податковий період не по­в’язується з періодом формування об’єкта оподаткування. На підставі категорії податкового періоду й особливостей його за­стосування забезпечується періодичне надходження податків у бюджети за підсумками фактичної діяльності платника в по­датковому періоді.

Податковий період встановлюється для кожного податку окремо відповідним законодавчим актом, що закріплює певний податок. Він може дорівнювати календарному року чи стано­вити інший термін, відповідно до характеру й особливостей кон­кретного податку.

Найчастіше податковий період збігається зі звітним. Але в деяких випадках їх слід розмежовувати. Підставою для цього є збіг чи розбіжність обов’язку зі сплати податку й обов’язку звітності зі сплати цього податку.


Результат: отчет принят
Спасибо!

[artcom]

Всегда пожалуйста

[AltaVista]

А по форме J0217004 подскажите, почему не принимается? В 1-й квитанции нет замечаний никаких

Квитанція №2
Підприємство: 33795631
Документ: J0217004 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість 08290033795631J0217004100000000310320120829.XML
Звіт може дублюватися в межах звітного періоду
Документ доставлено до районного рівня Державної податкової адміністрації України 06.03.2012 в 14:33:20
Підрозділ: 829 ДПI В ОРДЖОНIКIДЗЕВСЬКОМУ Р-НI М. ЗАПОРIЖЖЯ
Підписи документа:
- перший - печатка, 33795631 ...
- другий - директор, 33795631, ...
- третій - бухгалтер, 33795631, ...
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Форма не приймається в електронному вигляді - код: J0217004.
Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПА України', версія 2.1.4.0


Что с ней не так?

[Родин Евгений]

Районный инспектор не указал в свойствах формы, что она принимается по е-мейл. Или снял ее (случайно).

[masyaka2010]

скажите пожалуйста, какой документ подавать, если в декларации по НДС была выявлена ошибка за прошлый период? уточнюючий самостийний или приложение к декларации?

[Танюшка]

По Вашему выбору. Если исправляете ошибку в текущем периоде, то можете исправить отправив приложение к декларации. А можно и уточняющий отчет.Сумма само штрафа будет если в декларации за отчетный период то 5%, если уточненкой то 3%. Это конечно если, происходит доначисление обязательства. Уточненка выбирается, заполняется и отправляется в текущем, а не в отчетном периоде. Т.е. Уточненку Вы можете сдать в мае за май( указав в шапке документа период какой уточняете).

[masyaka2010]

спасибо!

[masyaka2010]

скажите пожалуйста, подали уточнёнку к декларации по НДС за март, приняли у нас её, затем подаём уточнёнку за январь месяц - приходит квитанция о том, что документ уже зарегистрирован под таким названием. как зарегистрровать уточнёнку за январь правильно!

[artcom]

Отчет создаёте или импортируете?

[masyaka2010]

создаём! не импортируем!