Реестр налоговых накладных

[Валентина]

Реестр Н/Н был отправлен: до звітної декларації, порція 1.
Как можно изменить намер порции в реестре? Налоговая хочет реестр до звітної декларації с поцией 2.
Спасибо.

[Ирина Шадрина]

А вы не боитесь, что у Вас задвоит реестр? Порция 2 подразумевает, что есть порция 1 и применяется при больших РПН.

[Igor A.]

А вы не боитесь, что у Вас задвоит реестр? Порция 2 подразумевает, что есть порция 1 и применяется при больших РПН.

Ирина регулярно читаю Ваши ответы - +1.
Но если человек справшивает, как сделать - ответьте, если знаете, а ниже ссылочку, что может произойти и когда такое делается.
И тем кто спрашивает, и тем кто читает будет понятно.

[Talja]

Насколько знаю никак нельзя поставить порцию 2.

[Родин Евгений]

см. мой ответ и рекомендацию.
http://www.me-doc.com.ua/forum/viewtopi ... 0%B8#p7450

[npopok]

Ситуация:
Неправильная дата НН в РНН продавца. Соответственно Дека и Приложения - всё правильное.

Инспектор покупателя в Киеве предлагает сделать продавцу и покупателю порцию 2 с "+/-" этой накладной с разными датами. Порция в медке после какой-то версии не меняется принципе, и вообще не зависимо от этого это было бы неправильно, так как, насколько я знаю, это не предусмотрено законодательством.

Вопрос:
Какое решение ситуации возможно?

[Ирина Шадрина]

Я так понимаю, что уточненку хотят? Но ведь РНН уточненным не бывает. Как по мне, то я бы тогда сделала РК по неправильной НН и выписала бы правильный, внесла уточнения в реестр и все. Номер порции = это внутренний прикол ГНИ, плательщики к нему отношения не име ют и ставить его не могут

[npopok]

Я так понимаю, что уточненку хотят? Но ведь РНН уточненным не бывает. Как по мне, то я бы тогда сделала РК по неправильной НН и выписала бы правильный, внесла уточнения в реестр и все. Номер порции = это внутренний прикол ГНИ, плательщики к нему отношения не име ют и ставить его не могут

Всё это понятно. Вот только нет неправильной НН. Есть неправильная строка в реестре.

[Ирина Бухгалтер]

у меня распределение налогового кредита, делаю его одной накладной в конце месяца, в колонку 9,10 со знаком "-" вношу сумму, которая не даёт права на формирование кредита и тут же в колонку 11 и 12 ставлю эту сумму только уже со знаком "+". Тогда в Дод.5 в Раздел Налоговый кредит Ме.Doc мне вносит всю сумму в Операции, которые имееют право на формирование кредита, а ту сумму которая не имеет права ставит с "-". Может в Реестре надо как-то по другому делать? Подскажите!

[Lana]

Я так понимаю, что уточненку хотят? Но ведь РНН уточненным не бывает.

Может и не в тему. Но ко мне сегодня обратилась бухгалтер по поводу уточненного реестра НН. В Бесте можно было в реестре документов нажать правой кнопочкой по реестру НН и выбрать Свойства. И там можно было выбрать статус уточнюючий.
В медке судя по всему такого нет

[Ирина Шадрина]

И там можно было выбрать статус уточнюючий.
В медке судя по всему такого нет

В бланке РПН такого тоже нет

[Ирина Бухгалтер]

Безымянный.JPG (108.54 Кіб) Переглянуто 3729 разів

например если у меня есть входящая НН на 6000грн (База налогообложения - 5000грн, НДС - 1000грн).Сначала мы вносим её в реестр как обычную НН, дающую право на 100% НК. След. строкой ПНР (часть использования в облагаемых операциях - 25%) код (ряд. 15.2)придбані з ПДВ товари/послуги, які частково використовуються в неоподатковуваних операціях в гр. 9 (-3750грн), гр.10 (-750грн), гр.11 (+3750грн), гр.12 (+750грн), а куда код 112 (ряд.15.1)придбані з ПДВ товари/послуги, які частково використовуються в оподатковуваних операціях? Объясните пожалуйста!