J0217008 (самост) Уточнюючий розрахунок

[Ирен_М]

Бухгалтер нервничает: при создании уточненки, утч. додаток5 ещё не заполнен(или заполнен частично), а при проверке"помилок немає". Существует ли проверки при создании уточненки как в декларации?

[Евгений Радзиевский]

Ирен_М, проверки связей нет.

[artcom]

Та же самая ситуация -
Виявлені помилки:
Податковий документ не відповідає затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 електронному формату (стандарту), а саме: помилка XML - в документі відсутнє посилання на додаток 'J0215708' "", який необхідно подати згідно із змістом документу. Відповідно п.46.1. ст.46 гл.2 ПКУ звітність не може бути прийнята
- Переконайтесь що Ви використовуете останню версію програмного забезпечення формування звітності. При необхідності зверніться до постачальника програми формування і відправки звітності
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.7.14

Копии, экспорты/импорты делались раз 20. На двух разных компьютерах. Все номера, ссылки, реквизиты совпадают. Что делать?

[tobiss]

Та же самая ситуация -
Виявлені помилки:
Податковий документ не відповідає затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 електронному формату (стандарту), а саме: помилка XML - в документі відсутнє посилання на додаток 'J0215708' "", який необхідно подати згідно із змістом документу. Відповідно п.46.1. ст.46 гл.2 ПКУ звітність не може бути прийнята
- Переконайтесь що Ви використовуете останню версію програмного забезпечення формування звітності. При необхідності зверніться до постачальника програми формування і відправки звітності
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДФС України, версія 2.2.7.14

Копии, экспорты/импорты делались раз 20. На двух разных компьютерах. Все номера, ссылки, реквизиты совпадают. Что делать?

Перевірте поле <LINKED_DOCS> у вкладці відправлено. В його блоці має бути прописане ім'я файлу дод 7.
Ще така квитанція може приходити якщо на район прийшов основний документ, а до 00:00 додаток до ноьго не надійшов (або навпаки), тобто бажано піклуватись про квитанцію №2 в день відправки.

[artcom]

В його блоці має бути прописане ім'я файлу дод 7.

Т.е. нужно сформировать дод 7?
Я говорю о J0217009 (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ

[tobiss]

В його блоці має бути прописане ім'я файлу дод 7.

Т.е. нужно сформировать дод 7?
Я говорю о J0217009 (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ

Вам в квитанції написали якого додатку не вистачає, документі відсутнє посилання на додаток 'J0215708'
Перегляньте сам уточнюючий документ, більш за все заповнене поле яке відноситься до дод 7

[artcom]

Нет, ссылка на Дод5 присутствует, проверял уже кучу раз. Вот декларация

| Показать

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="J0217009.XSD">
<DECLARHEAD>
<TIN>ххххххххх</TIN>
<C_DOC>J02</C_DOC>
<C_DOC_SUB>170</C_DOC_SUB>
<C_DOC_VER>9</C_DOC_VER>
<C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE>
<C_DOC_CNT>6</C_DOC_CNT>
<C_REG>05</C_REG>
<C_RAJ>31</C_RAJ>
<PERIOD_MONTH>3</PERIOD_MONTH>
<PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE>
<PERIOD_YEAR>2016</PERIOD_YEAR>
<C_STI_ORIG>0531</C_STI_ORIG>
<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN>
<LINKED_DOCS>
<DOC NUM="1" TYPE="1">
<C_DOC>J02</C_DOC>
<C_DOC_SUB>151</C_DOC_SUB>
<C_DOC_VER>8</C_DOC_VER>
<C_DOC_TYPE>13</C_DOC_TYPE>
<C_DOC_CNT>6</C_DOC_CNT>
<C_DOC_STAN>3</C_DOC_STAN>
<FILENAME>053100ххххххххJ0215108313000000610320160531.XML</FILENAME>
</DOC>
</LINKED_DOCS>
<D_FILL>30032016</D_FILL>
<SOFTWARE>MEDOC</SOFTWARE>
</DECLARHEAD>
<DECLARBODY>
<HZY>2016</HZY>
<HZM>3</HZM>
<HZYP>2015</HZYP>
<HZMP>4</HZMP>
<HVPP xsi:nil="true" />
<HNAME>ххххххххххх</HNAME>
<HDDGV xsi:nil="true" />
<HNDGV xsi:nil="true" />
<HTIN>ххххххххххх</HTIN>
<HNPDV>ххххххххххххххх</HNPDV>
<HLOC>ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх</HLOC>
<HZIP>84791</HZIP>
<HTEL xsi:nil="true" />
<HFAX xsi:nil="true" />
<HEMAIL xsi:nil="true" />
<HSTI>0531</HSTI>
<R11GA4 xsi:nil="true" />
<R11GA>61590</R11GA>
<R11GA6>61590</R11GA6>
<R11GB4 xsi:nil="true" />
<R11GB>12318</R11GB>
<R11GB6>12318</R11GB6>
<R12GA4 xsi:nil="true" />
<R12GA xsi:nil="true" />
<R12GA6 xsi:nil="true" />
<R12GB4 xsi:nil="true" />
<R12GB xsi:nil="true" />
<R12GB6 xsi:nil="true" />
<R20GA4 xsi:nil="true" />
<R20GA xsi:nil="true" />
<R20GA6 xsi:nil="true" />
<R30GA4 xsi:nil="true" />
<R30GA xsi:nil="true" />
<R30GA6 xsi:nil="true" />
<R41GA4>61590</R41GA4>
<R41GA xsi:nil="true" />
<R41GA6>-61590</R41GA6>
<R41GB4>12318</R41GB4>
<R41GB xsi:nil="true" />
<R41GB6>-12318</R41GB6>
<R42GA4 xsi:nil="true" />
<R42GA xsi:nil="true" />
<R42GA6 xsi:nil="true" />
<R42GB4 xsi:nil="true" />
<R42GB xsi:nil="true" />
<R42GB6 xsi:nil="true" />
<R50GA4 xsi:nil="true" />
<R50GA xsi:nil="true" />
<R50GA6 xsi:nil="true" />
<R60GA4 xsi:nil="true" />
<R60GA xsi:nil="true" />
<R60GA6 xsi:nil="true" />
<R60GB4 xsi:nil="true" />
<R60GB xsi:nil="true" />
<R60GB6 xsi:nil="true" />
<R70GA4 xsi:nil="true" />
<R70GA xsi:nil="true" />
<R70GA6 xsi:nil="true" />
<R70GB4 xsi:nil="true" />
<R70GB xsi:nil="true" />
<R70GB6 xsi:nil="true" />
<R80GA4 xsi:nil="true" />
<R80GA xsi:nil="true" />
<R80GA6 xsi:nil="true" />
<R80GB4 xsi:nil="true" />
<R80GB xsi:nil="true" />
<R80GB6 xsi:nil="true" />
<R90GB4>12318</R90GB4>
<R90GB>12318</R90GB>
<R90GB6 xsi:nil="true" />
<R101GA4 xsi:nil="true" />
<R101GA xsi:nil="true" />
<R101GA6 xsi:nil="true" />
<R101GB4 xsi:nil="true" />
<R101GB xsi:nil="true" />
<R101GB6 xsi:nil="true" />
<R102GA4 xsi:nil="true" />
<R102GA xsi:nil="true" />
<R102GA6 xsi:nil="true" />
<R102GB4 xsi:nil="true" />
<R102GB xsi:nil="true" />
<R102GB6 xsi:nil="true" />
<R103GA4 xsi:nil="true" />
<R103GA xsi:nil="true" />
<R103GA6 xsi:nil="true" />
<R111GA4 xsi:nil="true" />
<R111GA xsi:nil="true" />
<R111GA6 xsi:nil="true" />
<R111GB4 xsi:nil="true" />
<R111GB xsi:nil="true" />
<R111GB6 xsi:nil="true" />
<R112GA4 xsi:nil="true" />
<R112GA xsi:nil="true" />
<R112GA6 xsi:nil="true" />
<R112GB4 xsi:nil="true" />
<R112GB xsi:nil="true" />
<R112GB6 xsi:nil="true" />
<R113GA4 xsi:nil="true" />
<R113GA xsi:nil="true" />
<R113GA6 xsi:nil="true" />
<R113GB4 xsi:nil="true" />
<R113GB xsi:nil="true" />
<R113GB6 xsi:nil="true" />
<R114GA4 xsi:nil="true" />
<R114GA xsi:nil="true" />
<R114GA6 xsi:nil="true" />
<R114GB4 xsi:nil="true" />
<R114GB xsi:nil="true" />
<R114GB6 xsi:nil="true" />
<R120GA4 xsi:nil="true" />
<R120GA xsi:nil="true" />
<R120GA6 xsi:nil="true" />
<R120GB4 xsi:nil="true" />
<R120GB xsi:nil="true" />
<R120GB6 xsi:nil="true" />
<R130GA4 xsi:nil="true" />
<R130GA xsi:nil="true" />
<R130GA6 xsi:nil="true" />
<R130GB4 xsi:nil="true" />
<R130GB xsi:nil="true" />
<R130GB6 xsi:nil="true" />
<R140GB4 xsi:nil="true" />
<R140GB xsi:nil="true" />
<R140GB6 xsi:nil="true" />
<R150GA4 xsi:nil="true" />
<R150GA xsi:nil="true" />
<R150GA6 xsi:nil="true" />
<R150GB4 xsi:nil="true" />
<R150GB xsi:nil="true" />
<R150GB6 xsi:nil="true" />
<R160GB4>9650</R160GB4>
<R160GB>9650</R160GB>
<R160GB6 xsi:nil="true" />
<R161GB4>9650</R161GB4>
<R161GB>9650</R161GB>
<R161GB6 xsi:nil="true" />
<R162GB4 xsi:nil="true" />
<R162GB xsi:nil="true" />
<R162GB6 xsi:nil="true" />
<R163GB4 xsi:nil="true" />
<R163GB xsi:nil="true" />
<R163GB6 xsi:nil="true" />
<R170GB4>9650</R170GB4>
<R170GB>9650</R170GB>
<R170GB6 xsi:nil="true" />
<R180GB4>2668</R180GB4>
<R180GB>2668</R180GB>
<R180GB6 xsi:nil="true" />
<R181GB4>2668</R181GB4>
<R181GB>2668</R181GB>
<R181GB6 xsi:nil="true" />
<R182GB4 xsi:nil="true" />
<R182GB xsi:nil="true" />
<R182GB6 xsi:nil="true" />
<R183GB6 xsi:nil="true" />
<R190GB4 xsi:nil="true" />
<R190GB xsi:nil="true" />
<R190GB6 xsi:nil="true" />
<R191G3 xsi:nil="true" />
<R191GB4 xsi:nil="true" />
<R191GB xsi:nil="true" />
<R191GB6 xsi:nil="true" />
<R200GB4 xsi:nil="true" />
<R200GB xsi:nil="true" />
<R200GB6 xsi:nil="true" />
<R201GB4 xsi:nil="true" />
<R201GB xsi:nil="true" />
<R201GB6 xsi:nil="true" />
<R202GB4 xsi:nil="true" />
<R202GB xsi:nil="true" />
<R202GB6 xsi:nil="true" />
<R2021GB4 xsi:nil="true" />
<R2021GB xsi:nil="true" />
<R2021GB6 xsi:nil="true" />
<R2022GB4 xsi:nil="true" />
<R2022GB xsi:nil="true" />
<R2022GB6 xsi:nil="true" />
<R203GB4 xsi:nil="true" />
<R203GB xsi:nil="true" />
<R203GB6 xsi:nil="true" />
<R210GB4 xsi:nil="true" />
<R210GB xsi:nil="true" />
<R210GB6 xsi:nil="true" />
<HJAR xsi:nil="true" />
<T1RXXXXG2S ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<T2RXXXXG1D ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<T2RXXXXG2S ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<T2RXXXXG3 ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<R400G1S xsi:nil="true" />
<R400G2S xsi:nil="true" />
<R400G3 xsi:nil="true" />
<R400G4 xsi:nil="true" />
<HFILL>30032016</HFILL>
<HBOS>ххххххххххххххххххх</HBOS>
<HKBOS>ххххххххххххх</HKBOS>
<HBUH>ххххххххххххххххх</HBUH>
<HKBUH>ххххххххххххххххххххх</HKBUH>
</DECLARBODY>
</DECLAR>
<!-- YOUR_ID="1972529798995040122"-->

Вот додаток:

| Показать

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<DECLAR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="J0215108.XSD">
<DECLARHEAD>
<TIN>хххххххх</TIN>
<C_DOC>J02</C_DOC>
<C_DOC_SUB>151</C_DOC_SUB>
<C_DOC_VER>8</C_DOC_VER>
<C_DOC_TYPE>13</C_DOC_TYPE>
<C_DOC_CNT>6</C_DOC_CNT>
<C_REG>05</C_REG>
<C_RAJ>31</C_RAJ>
<PERIOD_MONTH>3</PERIOD_MONTH>
<PERIOD_TYPE>1</PERIOD_TYPE>
<PERIOD_YEAR>2016</PERIOD_YEAR>
<C_STI_ORIG>0531</C_STI_ORIG>
<C_DOC_STAN>3</C_DOC_STAN>
<LINKED_DOCS>
<DOC NUM="1" TYPE="2">
<C_DOC>J02</C_DOC>
<C_DOC_SUB>170</C_DOC_SUB>
<C_DOC_VER>9</C_DOC_VER>
<C_DOC_TYPE>0</C_DOC_TYPE>
<C_DOC_CNT>6</C_DOC_CNT>
<C_DOC_STAN>1</C_DOC_STAN>
<FILENAME>053100ххххххххJ0217009100000000610320160531.XML</FILENAME>
</DOC>
</LINKED_DOCS>
<D_FILL>30032016</D_FILL>
<SOFTWARE>MEDOC</SOFTWARE>
</DECLARHEAD>
<DECLARBODY>
<HZU>1</HZU>
<HZY>2016</HZY>
<HZM>3</HZM>
<HZYP>2015</HZYP>
<HZMP>4</HZMP>
<HNAME>ххххххххххххххх</HNAME>
<HDDGV xsi:nil="true" />
<HNDGV xsi:nil="true" />
<HTIN>хххххххх</HTIN>
<HNPDV>хххххххххххх</HNPDV>
<T1RXXXXG2 ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<T1RXXXXG3A ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<T1RXXXXG3B ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<T1RXXXXG4 ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<T1RXXXXG5 ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<T1RXXXXG6 ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<R001G4 xsi:nil="true" />
<R001G5 xsi:nil="true" />
<R001G6 xsi:nil="true" />
<R0011G4>61589.87</R0011G4>
<R0011G5>12317.96</R0011G5>
<R0011G6 xsi:nil="true" />
<R0012G4 xsi:nil="true" />
<R0012G5 xsi:nil="true" />
<R0012G6 xsi:nil="true" />
<R0013G4 xsi:nil="true" />
<R0013G5 xsi:nil="true" />
<R0013G6 xsi:nil="true" />
<R0014G4>-61589.87</R0014G4>
<R0014G5>-12317.96</R0014G5>
<R0014G6 xsi:nil="true" />
<R0015G4 xsi:nil="true" />
<R0015G5 xsi:nil="true" />
<R0015G6 xsi:nil="true" />
<R0016G4 xsi:nil="true" />
<R0016G5 xsi:nil="true" />
<R0016G6 xsi:nil="true" />
<R010G4 xsi:nil="true" />
<R010G5 xsi:nil="true" />
<R010G6 xsi:nil="true" />
<R011G4 xsi:nil="true" />
<R011G5 xsi:nil="true" />
<T2RXXXXG2 ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<T2RXXXXG3A ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<T2RXXXXG3B ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<T2RXXXXG41 ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<T2RXXXXG4 ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<T2RXXXXG5 ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<T2RXXXXG6 ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<R020G4 xsi:nil="true" />
<R020G5 xsi:nil="true" />
<R020G6 xsi:nil="true" />
<R021G4 xsi:nil="true" />
<R021G5 xsi:nil="true" />
<R022G4 xsi:nil="true" />
<R022G5 xsi:nil="true" />
<R022G6 xsi:nil="true" />
<R023G4 xsi:nil="true" />
<R023G5 xsi:nil="true" />
<R023G6 xsi:nil="true" />
<R024G4 xsi:nil="true" />
<R024G5 xsi:nil="true" />
<R024G6 xsi:nil="true" />
<T3RXXXXG2 ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<T3RXXXXG3A ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<T3RXXXXG3B ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<T3RXXXXG4 ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<T3RXXXXG5 ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<T3RXXXXG6 ROWNUM="1" xsi:nil="true" />
<R030G4 xsi:nil="true" />
<R030G5 xsi:nil="true" />
<R030G6 xsi:nil="true" />
<R031G5 xsi:nil="true" />
<HFILL>30032016</HFILL>
<HBOS>хххххххххххххххххх</HBOS>
<HKBOS>ххххххххххххх</HKBOS>
<HBUH>ххххххххххххххх</HBUH>
<HKBUH>ххххххххххххх</HKBUH>
</DECLARBODY>
</DECLAR>
<!-- YOUR_ID="1672861369826234029"-->

[MelnikovaElena]

Строка 4.1 уточняющего расчета, судя по xml, у Вас заполнена. А в форме идет на эту строку два додатка, Д5 и Д7, вот Вам и ругается на отсутствие додатка Д7.

[brain_corp]

подскажите пожалуйста, как сделать уточненку, если в декларации по НДС за февраль не правильно указали ИНН контрагента от которого получили услуги?
в дод. 5 указали один ИНН, а нужно было другой. Как теперь подать уточненку?

[priup]

ТАК:

| Показать

ТАК.jpg (143.75 Кіб) Переглянуто 2289 разів