Податкова декларація з податку на прибуток

[НадеждаЗосим]

При создании декларации, создаем додаток ІД, АМ, ЗП. При сохранении декларации пропадает + на додатке ЗП, и ошибка на строке 13, что нету этого додатка. Что делать?

[sashaoli]

Усім доброго дня!
Прошу допомоги.

Додаток АВ у новій декларації 2016 (897)
Заповнюю рядок 1 - 1000 грн.
Заповнюю рядок 1.5 - 1000 грн.
Рядок 2 - пусто, (прочерк) оскільки перевищення дивідендів над прибутком не має!
Автоматично заповнюється рядок 5 - 1000 грн. хоча повино бути пусто (прочерк)
Автоматично заповнюється рядок 6 - 180 грн. хоча повино бути пусто (прочерк)
І ніяким чином не можливо очистити рядок 5 та 6!

При перевірці звіту "Значення у ряд.5 повинно бути менше або дорівнювати значенню ряд.2 додатка АВ"

Підкажіть будьласка це помилка програми чи я чогось не розумію?
Як виправити ситуацію?

[brain_corp]

подскажите пожалуйста, когда в СОТА будет новая годовая форма по прибыли?

[sashaoli]

подскажите пожалуйста, когда в СОТА будет новая годовая форма по прибыли?

Ответ

[Ирина Шадрина]

Усім доброго дня!
Прошу допомоги.

Додаток АВ у новій декларації 2016 (897)
Заповнюю рядок 1 - 1000 грн.
Заповнюю рядок 1.5 - 1000 грн.
Рядок 2 - пусто, (прочерк) оскільки перевищення дивідендів над прибутком не має!
Автоматично заповнюється рядок 5 - 1000 грн. хоча повино бути пусто (прочерк)
Автоматично заповнюється рядок 6 - 180 грн. хоча повино бути пусто (прочерк)
І ніяким чином не можливо очистити рядок 5 та 6!

При перевірці звіту "Значення у ряд.5 повинно бути менше або дорівнювати значенню ряд.2 додатка АВ"

Підкажіть будьласка це помилка програми чи я чогось не розумію?
Як виправити ситуацію?

Ну, судя по формуле в рядках 5 и 6 - все рассчитывается правильно. Код бланка J0111604?

[sashaoli]

Код бланка J0111604?

Да!

Ну, судя по формуле в рядках 5 и 6 - все рассчитывается правильно.

Якщо рядок 2 пустий то не потрібно заровнювати рядок 5 і 6.
Перевищення не має. Відповідно, авансовий внесок розраховувати та платити не потрібно. Він уже сплачений.
Чи я помиляюся?

[Ирина Шадрина]

Тут надо матчасть читать.

[sashaoli]

Матчасть - это святое....

ЛИСТ ДФУ від 04.01.2016 р. N 102/7/99-99-19-02-01-17
Авансові внески при виплаті дивідендів
Порядок нарахування та сплати авансових внесків при виплаті дивідендів передбачений пунктом 57.11 статті 57 розділу II Кодексу, яким з 1 січня 2015 року запроваджено новий порядок їх розрахунку із суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. При цьому якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об'єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

НО! В других программах при пустой строчке 2 строчки 5 и 6 не заполняются.
Вопрос актуален!

[priup]

Тут надо матчасть читать.

А как раз порядок заполнения фискалы и не сочинили..................

[kiac]

Обычное предприятие подает Податкову декларацию на прибуток J0108101 за 2015 год, в строке 9 ничего не указывает, из налоговой позвонили, что декларация приходит, как по сельхозвиробнику.

[Колпаков Б.И.]

Чем они это мотивируют, ЗУ, приказ???
По с\х - J0100514

[Анна_Д]

Обычное предприятие подает Податкову декларацию на прибуток J0108101 за 2015 год, в строке 9 ничего не указывает, из налоговой позвонили, что декларация приходит, как по сельхозвиробнику.

Так нібито J0108102 потрібно подавати, а J0108101 у мене пише відмінено 31.12.2015, а у с/в взагалі свій бланк є

[kiac]

J0108102, да, я ошиблась. В налоговой сказали, что отчет приходит с отметкой сельхозвиробника, по всем предприятиям, которые отправляют из Медка.

[Колпаков Б.И.]

По с\х - это J0100514

[kiac]

Предприятие ОБЫЧНОЕ (не сельхозвиробник) отпраляет отчет J0108102, а в налоговую декларация приходит с пометкой сельхозвировник

[Анна_Д]

Сама деку ще не здавала, подібна тема тут http://www.me-doc.com.ua/forum/viewtopi ... 4&start=20

[Колпаков Б.И.]

Предприятие ОБЫЧНОЕ (не сельхозвиробник) отпраляет отчет J0108102, а в налоговую декларация приходит с пометкой сельхозвировник

Скрин покажите?