Как заполнить Код налогового обязательства /кредита?

Закрито
Белокопытов Геннадий
Универсал (склонность - системные вопросы)
Повідомлень: 10034
З нами з: 13 січня 2012, 11:21

Как заполнить Код налогового обязательства /кредита?

Повідомлення Белокопытов Геннадий » 02 березня 2015, 23:47

Із однойменних довідників у полях Податкові зобов’язання або Податковий кредит потрібно обрати відповідний код.
Це додаткові поля, вони відсутні у друкованій формі податкової накладної, але Код, який обирається у цих полях, призначений для коректного перенесення даних із Податкової накладної (Додатку 2) у "Реєстр" і потім при експорті в Декларацію з ПДВ дані правильно перенесуться до відповідних рядків Декларації.
Код обирається із підключеного довідника, крім випадків наведених нижче:
ВИДАНІ НАКЛАДНІ
У Виданих податкових накладних потрібно обирати код у полі Податкові зобов’язання.
НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ код у цьому полі у випадку, якщо операції по накладній відповідають:
· рядку 1.1 Декларації з ПДВ "операції,що оподатковуються за основною ставкою";
· рядку 1.2 Декларації з ПДВ "операції, що оподатковуються за ставкою 7 %";
· рядку 2.1 Декларації з ПДВ "операції з вивезення товарі за межі митної території України";
· рядку 2.2 Декларації з ПДВ "інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою".
Зверніть увагу! Суми з Податкових накладних до РЕЄСТРУ і в Декларацію з ПДВ переносяться автоматично.

ОТРИМАНІ НАКЛАДНІ
У Отриманих податкових накладних потрібно обирати код у полі Податковий кредит. Якщо платником проводиться розподіл сум податкового кредиту, необхідно заповнити поля %, частина, що вкл. до складу ПК та %, частина, що не вкл. до складу ПК .
НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ код у цьому полі у випадку, якщо операції відповідають оподаткуванню за:
· рядку 10.1.1 Декларації з ПДВ - "основною ставкою та нульовою";
· рядку 10.1.2 Декларації з ПДВ - "ставкою 7 %".

Для документів, в яких має бути заповнено поля Податкові зобов’язання або Податковий кредит, відсутній відповідний код податкового зобов'язання/кредиту, відразу після завантаження даних документів програма запропонує вказати цей код у окремому вікні.

Вказати код можна також через Реєстр виданих та отриманих податкових накладних. Для того, щоб вказати код податкового зобов'язання/кредиту, необхідно подвійним кліком лівої клавіші миші відкрити документ. У полях Податкові зобов’язання або Податковий кредит потрібно обрати відповідний код із однойменних підключених довідників, або заповнити його через Реестр обравши потрібний документ, та у колонці КОД відкрити довідник, обрати код та натиснути ОК.
Информация опубликована на сайте me-doc.com.ua в разделе Вопросы и ответы

Закрито

Повернутись до “Відповіді на типові запитання”